CONTRALORIA MUNICIPAL DE PEREIRA FORMATO DE PLANES DE MEJORAMIENTO
		CÓDIGO			FECHA			VERSIÓN		PÁGINAS
		FO 1.3.7-2			29-12-2017			5.0		1 de 1
Entidad - Nit				Municipio de Pereira Sector Central - NIT: 891.480.030-2
Nombre de la auditoría y/o Denuncia				Auditoria Especial al Fondo de Solidaridad y Redistribución del Ingreso del Municipio de Pereira, FSRI, vigencia 2017
Fecha de Suscripción: 04-01-19				Periodo de ejecución del plan: Desde: 15-01-19 hasta: 19-12-19
Objetivo General: Realizar las acciones de mejora en relación a los hallazgos identificados.

IDENTIFICACION DEL HALLAZGO		ACCIONES DE MEJORAMIENTO
No. (1)	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO (3)		ACCION DE MEJORA		META	RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	INDICADOR ACCION DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
1	HALLAZGO ADMINISTRATIVO N°1. AUSENCIA DEL PROCEDIMIENTO DE TRANSFERENCIAS DE APORTES SOLIDARIOS, EN EL MANUAL DE PROCESOS.		Será normalizado el proceso dentro del manual de procedimientos de la administración municipal, cuyo procedimiento será el siguiente...		Normalizar en el manual de procedimientos de la Dirección Estratégica del Sistema de Gestión Ambiental Municipal...	Asesor De Control Interno, Director(a) Operativo(a) Del Sistema De Gestion Ambiental Municipal	2019/03/01	2019/04/30	Implementar en un 100% la normalización del proceso de transferencias realizadas al municipio...
2	HALLAZGO ADMINISTRATIVO N°2. INEXISTENCIA DE RIESGO DENTRO DEL MAPA DE RIESGOS. En el mapa de riesgos, adoptado por la Administración Municipal, no se encuentra identificado el riesgo y por ende el control relacionado con el proceso de las trasferencias realizadas al Municipio de Pereira por concepto de aportes solidarios que realizan las empresas públicas o privadas y/o asociaciones prestadoras de servicio público.		Normalizar el riesgo		Normalizar el riesgo dentro del mapa de la Dirección Estratégica del Sistema de Gestión Ambiental Municipal...	Director(a) Operativo(a) Del Sistema De Gestion Ambiental Municipal	2019/03/01	2019/11/30	Implementar en un 100% la normalización del riesgo...
3	HALLAZGO ADMINISTRATIVO N°3. DEBILIDADES EN EL PROCESO DE COBRO COACTIVO A LAS EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICIOS PUBLICOS. Se observó que la administración Municipal, no ha implementado mecanismos, que garanticen el giro oportuno de los recursos por concepto de las trasferencias de aportes solidarios, realizadas al Municipio de Pereira por parte de las Empresas públicas o privadas y/o asociaciones prestadores de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo, estableciendo intereses de mora en caso que sea necesario.		En caso de no recibir la evidencia de la transferencia, se procede a enviar la información a la Secretaría de Hacienda...		Normalizar en el manual de procedimientos de la Dirección Estratégica del Sistema de Gestión Ambiental Municipal...	Director(a) Operativo(a) Del Sistema De Gestion Ambiental Municipal	2019/03/01	2019/04/30	Implementar en un 100% la normalización del proceso de transferencias realizadas al municipio por concepto del superávit ...
Representante Legal: CARLOS ALBERTO MAYA LOPEZ - Alcalde Municipio de Pereira						Firma:
Funcionarios Responsables: Luis Guillermo Garcia Ramirez - Asesor de Control Interno						Firma:
Diana Lorena Morales Lozano - Director(a) Operativo(a) del Sistema de Gestion Ambiental Municipal						Firma:
Jefe de Control Interno (Para su conocimiento)
Firma: